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垫江县人民法院2022年部门预算情况说明
作者:综合办公室  发布时间:2022-02-25 10:00:00 打印 字号: | |

一、单位基本情况

      (一)职能职责

垫江县人民法院是国家审判机关,主要职能是:负责审理垫江县内刑事、民商事等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件,维护社会主义法制和社会秩序,保护公民权利,保障国家的社会主义建设事业的进行。

      (二)单位构成

        垫江县人民法院内设11个职能部门,4个派出人民法庭。内设机构分别是:政治部(机关党委)、审管办(研究室)、监察科、综合办公室、法警队、民一庭、民二庭、行政庭(综合审判庭)、立案庭(诉讼服务中心)、执行局、刑庭,澄溪法庭、高安法庭、周嘉法庭、坪山法庭。

二、部门收支总体情况

      (一)收入预算:2022年年初预算数4302万元,其中:一般公共预算财政拨款4302万元。收入预算较上年增加126.01万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加126.01万元。

      (二)支出预算:2022年年初预算数4302万元,其中:公共安全支出3676.55万元,教育支出6.15万元,社会保障和就业支出377.52万元,卫生健康支出122.16万元,住房保障支出119.61万元,。支出预算较上年增加126.01万元,主要是基本支出预算增加81.18万元,项目支出预算增加44.83万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4302万元,一般公共预算财政拨款支出4302万元,比上年增加126.01万元,其中:基本支出2901.17万元,比上年增加81.18元,主要原因是单位在编人员变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助;项目支出1400.83万元,比上年增加44.83万元,主要原因一是按照预算一体化业务规范,部分基本支出转列项目支出,二是新增部分一次性项目,主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算164.5万元,比上年减少3.7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是2022年无公务出国事项安排;公务接待费5万元,比上年减少7.7万元,主要原因是减少三公经费预算,厉行节约;公务用车运行维护费115.5万元,与上年持平,主要原因是2022年车辆保有量无变化;公务用车购置44万元,比上年增加4万元,主要原因是需购置车辆价格差异。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费800.15万元,比上年减少12.05万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额44万元,其中:政府采购货物预算44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购44万元,其中:政府采购货物预算44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1400.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位共有车辆29辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车29辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆。

        专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 部门预算公开联系人:杨 宏      联系方式: 023—74637225


表一












垫江县人民法院财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入4,302.00一、本年支出4,302.004,302.00

一般公共预算资金4,302.00公共安全支出3,676.553,676.55

政府性基金预算资金
教育支出6.156.15

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出377.52377.52



卫生健康支出122.16122.16



住房保障支出119.61119.61








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计4,302.00支出合计4,302.004,302.00


表二








垫江县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计4,302.002,901.171,400.83
204公共安全支出3,676.552,275.721,400.83
 20405 法院3,676.552,275.721,400.83
  2040501  行政运行2,296.652,275.7220.93
  2040504  案件审判1,196.90
1,196.90
  2040505  案件执行183.00
183.00
205教育支出6.156.15
 20508 进修与培训6.156.15
  2050803  培训支出6.156.15
208社会保障和就业支出377.52377.52
 20805 行政事业单位养老支出377.52377.52
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出158.32158.32
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出79.1679.16
  2080599  其他行政事业单位养老支出140.05140.05
210卫生健康支出122.16122.16
 21011 行政事业单位医疗122.16122.16
  2101101  行政单位医疗94.0094.00
  2101199  其他行政事业单位医疗支出28.1628.16
221住房保障支出119.61119.61
 22102 住房改革支出119.61119.61
  2210201  住房公积金119.61119.61
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三








垫江县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计2,901.172,101.02800.15
301工资福利支出1,952.301,952.30
 30101 基本工资479.07479.07
 30102 津贴补贴456.21456.21
 30103 奖金266.30266.30
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费158.32158.32
 30109 职业年金缴费79.1679.16
 30110 职工基本医疗保险缴费94.0094.00
 30112 其他社会保障缴费7.927.92
 30113 住房公积金119.61119.61
 30114 医疗费17.7617.76
 30199 其他工资福利支出273.94273.94
302商品和服务支出800.15
800.15
 30201 办公费50.00
50.00
 30202 印刷费10.00
10.00
 30205 水费5.00
5.00
 30206 电费70.00
70.00
 30207 邮电费45.00
45.00
 30209 物业管理费19.48
19.48
 30211 差旅费70.00
70.00
 30213 维修(护)费20.00
20.00
 30215 会议费20.00
20.00
 30216 培训费13.34
13.34
 30217 公务接待费5.00
5.00
 30228 工会经费124.79
124.79
 30229 福利费45.00
45.00
 30231 公务用车运行维护费101.50
101.50
 30239 其他交通费用88.51
88.51
 30299 其他商品和服务支出112.53
112.53
303对个人和家庭的补助148.72148.72
 30307 医疗费补助10.4010.40
 30399 其他对个人和家庭的补助138.32138.32


 

表四




垫江县人民法院一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
164.50
159.5044.00115.505.00


表五








垫江县人民法院政府性基金预算支出表









单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六






垫江县人民法院部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计4,302.00合计4,302.00
一般公共预算资金4,302.00公共安全支出3,676.55
政府性基金预算资金
教育支出6.15
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出377.52
财政专户管理资金
卫生健康支出122.16
事业收入资金
住房保障支出119.61
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 



表七






















垫江县人民法院部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计4,302.004,302.00







204公共安全支出3,676.553,676.55







 20405 法院3,676.553,676.55







  2040501  行政运行2,296.652,296.65







  2040504  案件审判1,196.901,196.90







  2040505  案件执行183.00183.00







205教育支出6.156.15







 20508 进修与培训6.156.15







  2050803  培训支出6.156.15







208社会保障和就业支出377.52377.52







 20805 行政事业单位养老支出377.52377.52







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出158.32158.32







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出79.1679.16







  2080599  其他行政事业单位养老支出140.05140.05







210卫生健康支出122.16122.16







 21011 行政事业单位医疗122.16122.16







  2101101  行政单位医疗94.0094.00







  2101199  其他行政事业单位医疗支出28.1628.16







221住房保障支出119.61119.61







 22102 住房改革支出119.61119.61







  2210201  住房公积金119.61119.61








表八








垫江县人民法院部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计4,302.002,901.171,400.83
204公共安全支出3,676.552,275.721,400.83
 20405 法院3,676.552,275.721,400.83
  2040501  行政运行2,296.652,275.7220.93
  2040504  案件审判1,196.90
1,196.90
  2040505  案件执行183.00
183.00
205教育支出6.156.15
 20508 进修与培训6.156.15
  2050803  培训支出6.156.15
208社会保障和就业支出377.52377.52
 20805 行政事业单位养老支出377.52377.52
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出158.32158.32
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出79.1679.16
  2080599  其他行政事业单位养老支出140.05140.05
210卫生健康支出122.16122.16
 21011 行政事业单位医疗122.16122.16
  2101101  行政单位医疗94.0094.00
  2101199  其他行政事业单位医疗支出28.1628.16
221住房保障支出119.61119.61
 22102 住房改革支出119.61119.61
  2210201  住房公积金119.61119.61



表九





















垫江县人民法院政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计44.0044.00







A货物44.0044.00









表十










垫江县人民法院部门整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称垫江县人民法院部门支出预算数4,302.00
当年整体绩效目标1.按时完成部门预决算公开;
2.加强内部控制管理,保证预算支出执行率;
3.保证经费支出进度,杜绝突击用款;
4.履行司法办案基本职责,倾力审判管理,提高法定审限内结案率;
5.严格执行改发双向评析机制,控制生效改发率;
6.加强员额制法官考核管理,保证案件质量;
7.深化司法责任制及诉讼制度改革,加强多元化纠纷解决机制建设,发挥司法保障民生作用;
8.全面推进司法公开平台建设,为裁判文书公开提供保障;
9.加强信息化建设支持力度,推进庭审直播工作;
10.切实密切干群关系,营造辖区良好的法治氛围,听取群众意见与建议,让群众更加深入细致地了解法院工作,进而关心支持法院工作,提高群众安全感满意度。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
人均结案数10230
办结案件数量109000
三季度预算执行进度10%65
裁判文书公开率10%90
群众满意度10%90
庭审直播率10%20
法定审限内结案率10%90
全年预算支出执行率10%100
部门预决算按时公开率10%100
生效改发率10%0.1


表十一




垫江县人民法院2022年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:垫江县人民法院单位:万元
项目名称
主管部门
当年预算
市级支出
补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值





联系人:杨宏
联系电话:023-74637225
(备注:本单位无重点专项资金,故此表无数据。)


表十二




垫江县人民法院2022年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:垫江县人民法院单位:万元
项目名称信息化建设与运维费(垫江法院)主管部门垫江县人民法院
当年预算74.33市级支出74.33
补助区县
项目概况垫江县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是依法审判符合级别管辖和低于管辖的刑事、民事、经济、行政案件,维护社会稳定,保证人民法院审判工作的顺利进行。本项目经费主要用于我院信息化建设维护,保障办案工作有序进行。
立项依据发改委针对信息化建设的批复,以及对信息化建设的运行维护。
当年绩效目标运用信息化各类新型技术及手段,合理有效办案,提高司法公信力,顺利办结法院各类案件,化解各种纠纷和矛盾,为人民群众提供诉讼服务,为社会提供司法保障
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
年稳定运行天数20260
用户满意度15%90
使用者满意度15%90
设备租赁年限155
年均维护成本增长率20%10
租赁平均成本1545000
联系人:杨宏
联系电话:023-74637225


 

 

 

 

 
来源:综合办公室
责任编辑:审管办(研究室)
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